Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|
Samen Wonen | TV1002 | Burgerzaken | -1.404 | 629 | |
TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.371 | 91 | ||
TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -942 | 12 | ||
TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.623 | 184 | ||
TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | 0 | ||
TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -3.069 | 137 | ||
TV8702 | Riolering | -1.710 | 2.189 | ||
TV8703 | Afval | -2.912 | 3.671 | ||
TV8704 | Milieubeheer | -2.894 | 1.041 | ||
TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -285 | 309 | ||
TV9505 | Cultureel erfgoed | -33 | 18 | ||
TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | 20 | 0 | ||
TV9801 | Ruimtelijke ordening | -1.959 | 125 | ||
TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -1.770 | 1.739 | ||
TV9803 | Wonen en bouwen | -1.834 | 1.182 | ||
TVSW10 | Mutaties reserves Samen Wonen | -116 | 160 | ||
Totaal | programma | -24.911 | 11.487 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Werken | TV4301 | Economische ontwikkeling | -362 | 0 | |
TV4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -56 | 0 | ||
TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 21 | ||
TV5203 | Recreatieve havens | -60 | 14 | ||
TV5304 | Economische promotie | -97 | 0 | ||
TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -125 | 0 | ||
TV5402 | Onderwijshuisvesting | -772 | 0 | ||
TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.635 | 197 | ||
TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -49 | 2 | ||
TV7604 | WSW en beschut werk | -3.994 | 292 | ||
TVSW11 | Mutaties reserves Samen Werken | 0 | 424 | ||
Totaal | programma | -7.159 | 951 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Leven | TV5501 | Sportbeleid en activering | -529 | 232 | |
TV5502 | Sportaccommodaties | -2.719 | 289 | ||
TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -414 | 18 | ||
TV5506 | Media | -878 | 0 | ||
TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -223 | 125 | ||
TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.828 | 7.650 | ||
TV6603 | Inkomensregelingen | -6.753 | 4.406 | ||
TV6671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | ||
TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.008 | 4.633 | ||
TV7602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.662 | 0 | ||
TV7605 | Arbeidsparticipatie | -1.001 | 102 | ||
TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.450 | 41 | ||
TV7671A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.754 | 0 | ||
TV7671B | Begeleiding (WMO) | -2.591 | 0 | ||
TV7671C | Dagbesteding (WMO) | -328 | 0 | ||
TV7671D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | ||
TV7672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | ||
TV7672A | Jeugdhulp begeleiding | -2.051 | 0 | ||
TV7672B | Jeugdhulp behandeling | -992 | 0 | ||
TV7672C | Jeugdhulp dagbesteding | -317 | 0 | ||
TV7672D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -105 | 0 | ||
TV7673A | Pleegzorg | -361 | 0 | ||
TV7673B | Gezinsgericht | -11 | 0 | ||
TV7673C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.950 | 0 | ||
TV7674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -1.957 | 0 | ||
TV7674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -789 | 0 | ||
TV7674C | Gesloten plaatsing | -189 | 0 | ||
TV7681A | Beschermd wonen (WMO) | -526 | 1.336 | ||
TV7681B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -38 | 0 | ||
TV7682A | Jeugdbescherming | -415 | 0 | ||
TV7682B | Jeugdreclassering | -50 | 0 | ||
TV7701 | Volksgezondheid | -1.652 | 155 | ||
TVSL12 | Mutaties reserves Samen leven | 0 | 824 | ||
Totaal | programma | -49.542 | 19.811 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Besturen, samenwerken, organiseren | TV1001 | Bestuur | -1.970 | 9 | |
TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -656 | 99 | ||
TV1004 | Overhead | -15.085 | 266 | ||
TV1005 | Treasury | -616 | 1.152 | ||
TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 57.371 | ||
TV1008 | Overige baten en lasten | -1.313 | 3 | ||
TV1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | ||
TV1011 | Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | ||
TV1061 | OZB woningen | -264 | 5.340 | ||
TV1062 | OZB niet - woningen | -149 | 2.775 | ||
TV1064 | Belastingen overig | -10 | 232 | ||
TV1304 | Economische promotie | 0 | 207 | ||
TVSB13 | Mutaties rerserves Samen besturen | 0 | 523 | ||
Totaal | programma | -20.062 | 67.975 | ||
Totaal | programma's | -101.674 | 100.223 | ||